一、单位概况
（一）主要职能
中共湖南省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）成立于1949年10月，是省委在统战工作方面的参谋和助手，是省委主管统一战线工作的职能部门。2001年，《中共湖南省委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》（湘办〔2001〕5号）对其主要职责明确如下：
我部担负着调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子、新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物；领导和管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南中国和平统一促进会、省统一战线理论研究会、省海外联谊会、省光彩事业促进会、省党外知识分子联谊会、省企业统战研究会、湖南欧美同学会等有关社会团体的工作职能。
同时，根据省委统一安排，承担牵头协调推动洞庭湖生态经济区发展工作，负责牵头省民主法制改革领导小组工作。
（二）机构设置
我部是中共湖南省委下属正厅级党政机关，下设办公室、政策理论研究室、党派处、联络处、经济处、干部处、党外知识分子工作处、民族宗教工作处、宣传信息处、新的社会阶层人士工作处、机关党委、离退休人员管理服务工作办公室12个职能处室，并设省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南欧美同学会、湖南和平统一促进会等4个全额拨款的人民（社会）团体，其中省台联会和省黄埔军校同学会机构编制独立，经费不独立核算。
二、2017年度部门决算表
三、2017年部门决算情况说明
（一）关于2017年度收入支出决算总体情况说明
我部2017年总收入4780.15万元，总支出4780.15万元，相比上一年总收支数各增加277.58万元。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
我部2017年本年收入4285.70万元，全部为财政拨款收入。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
我部2017年本年支出4584.66万元，其中基本支出3348.40万元，占总支出的73.03%，项目支出1236.26万元，占总支出的26.97%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部2017年财政拨款总收入4780.15万元，财政拨款总支出4780.15万元，相比上一年财政拨款总收支数各增加277.58万元。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.我部2017年一般公共预算财政拨款支出4584.66万元，比上一年支出增加665.1万元；
2.我部2017年一般公共预算财政拨款支出4584.66万元，其中基本支出3348.40万元，占总支出的73.03%，项目支出1236.26万元，占总支出的26.97% ；
3. 本年支出决算数4584.66万元，比年初预算数3608.26万元增加27.06%。其中基本支出决算数3348.40万元，比年初预算数2426.26万元增加38%；项目支出决算数1236.26万元，比年初预算数1182万元增加4.59%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
⑴2011008引进人才费用，年初未安排预算，全年支出4万元，原因是省财政年中追加人才引智经费；
⑵2013401行政运行（统战事务），年初预算1777万元，全年支出2357.91万元，完成预算的132.69%，原因是省财政追加在职人员经费、综治奖和绩效奖励等；
⑶2013402一般行政运行（统战事务），年初预算1110万元，全年支出1266.56万元，完成预算的114.1%，原因是省财政追加办公楼设施维修经费和公务用车购置费等；
⑷2013499其他统战事务支出，年初未安排预算，全年支出5.93万元，原因是省财政追加定居台胞困难补助；
⑸2050803培训支出，年初预算72万元，全年支出45.43万元，完成预算的62.1%，原因是由于年中工作安排发生变化，部分年初培训计划调整至下一年；
⑹2080504未归口管理的行政单位离退休，年初预算157.08万元，全年支出301.66万元，完成预算的192.04%，原因是省财政追加离退休人员综治奖和绩效奖励等；
⑺2089901其他社会保障和就业支出，年初预年0.48万元，全年支出1.44万元，完成预算的300%，原因是省财政追加建国前退休老同志生活补贴；
⑻2101101行政单位医疗，年初预算12.2万元，全年支出46.2万元，完成预算的378.69%，原因是省财政追加离休老同志医药费；
⑼2100799其他计划生育事务支出，年初未安排预算，全年支出8万元，原因是省财政追加人口与计划生育工作目标管理考核奖励经费；
⑽2111001能源节约利用，年初未安排预算，全年支出40万元，为上年结转资金安排的支出；
⑾2210201住房公积金，年初预算142万元，全年支出145.14万元，完成预算的102.21%，原因是上年结转安排支出；
⑿2210203购房补贴，年初预算15.5万元，全年支出40.39万元，完成预算的260.58%，原因是省财政追加异地调动住房补贴。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部2017年一般公共预算财政拨款基本支出3348.40万元，其中人员经费2641.8万元，占基本支出的78.9%，公用经费706.6万元，占基本支出的21.1%。
（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算233万元，全年实际支出数为189.25万元，较预算减少43.75万元，较上一年支出增加19.31万元，增加的主要原因是购置退休省级领导公务用车一台。
1.我部2017年因公出国（境）费安排预算51万元，全年支出48.48万元，较预算减少2.52万元，较上一年支出减少6.59万元，减少原因是出国出境批次减少。2017年我部出国（境）考察10批19人次。
2.我部2017年公务用车运行维护费安排预算70万元，省财政追加公务用车购置费20万元，全年支出公务用车运行维护费64.16万元，全年支出公务用购置费支出19.98万元，两项支出较预算减5.86万元,较上一年支出增加27.89万元，较上年增加的主要原因是我部对安化脱贫攻坚的任务增加，多人多批次下乡督查，租车费用大幅增加，以及购置19.98万退休省部级领导专车一台。
3.我部2017年公务接待费安排预算92万元，全年支出56.64万元，较预算减少35.36万元，较上一年支出减少1.98万元，主要原因是今年我部接待批次和人数减少。2017年我部国内公务接待共计128批2131余人次。
（八）关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我部无政府性基金收支事项。
（九）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。2017年我部履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费共计706.61万元，比上一年支出增加31.76万元，增长4.71%，主要原因是水电气、物管、印刷等事项价格上涨，导致费用增多。
2.政府采购支出情况。2017年我部政府采购支出56.09万元，全部是货物采购。
3.国有资产占有情况。我部2017年固定资产年末数5322.69万元，公车用车10台，其中省部级领导用车2台以及一般公务用车8台，单价在50万元以上的通用设备1台，无单价在100万元以上的专用设备。
4.预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我部对2017年部门整体支出绩效开展了自评，并在机关门户网站公开了绩效评价报告，绩效评价结果显示我部2017年度绩效目标完成较好。2017年我部经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。
四、名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
中共湖南省委统战部
