中共湖南省委统战部2018年决算公开情况

目 录

一、第一部分 部门概况

二、第二部分 2018年度部门决算表

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

三、第三部分 2018年度部门决算情况说明

四、第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　中共湖南省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）成立于1949年10月，是省委在统战工作方面的参谋和助手，是省委主管统一战线工作的职能部门。2001年，《中共湖南省委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》（湘办〔2001〕5号）对其主要职责明确如下：

　　中共湖南省委统战部是中共湖南省委主管统一战线工作的职能部门。主要职责如下：

　　1. 调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

　　2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派代表人士通报省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

　　3. 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

　　5. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任人大、政府、政协班子及其部门、司法机关、科研院所、高等院校和人民团体等机构领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派省委、省工商联、省社会主义学院做好干部管理工作；协调有关部门管理市州委统战部部长。

　　6. 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

　　7. 调查研究党外知识分子、新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物。

　　8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

　　9. 协调政府各有关部门的统战工作。

　　10. 负责指导市州党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作；指导国有大中型企业和高等院校、科研院所等单位的统战工作。领导省工商联党组、省社会主义学院党组，指导省工商联、省社会主义学院工作；领导和管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南中国和平统一促进会、省统一战线理论研究会、省海外联谊会、省光彩事业促进会、省党外知识分子联谊会、湖南欧美同学会（湖南留学人员联合会）等有关社会团体的工作；联系省台办、省民委、省宗教局、省参事室（省文史馆）、省侨联、湖南中华职业教育社等单位。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1.内设机构设置。我部下设办公室、研究室、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、宣传处、新的社会阶层人士统战工作处、机关党委、离退休人员管理服务工作办公室12个职能处室，并设省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南欧美同学会、湖南和平统一促进会等4个全额拨款的人民（社会）团体，其中省台联会和省黄埔军校同学会机构编制独立，经费不独立核算。

　　2.决算单位构成。中共湖南省委统一战部工作部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委统一战线工作部部本级。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　我部2018年总收入6155.23万元，较上年收入增长28.77%；总支出5700.84万元，较上年支出增长24.35% 。增长原因是增人增资，以及新增项目经费。

　　（二）收入决算情况说明

　　我部2018年本年收入6005.39万元，全部为财政拨款收入。

　　（三）支出决算情况说明

　　我部2018年本年支出5700.84万元，其中基本支出3802.42万元，占总支出的66.7%，项目支出1898.42万元，占总支出的33.3%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我部2018年财政拨款总收入6155.23万元，，较上年收入增长28.77%；财政拨款总支出5700.84万元，较上年支出增长24.35% 。增长原因是增人增资，以及新增项目经费。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　我部2018年一般公共预算财政拨款支出5700.84万元，占全年总支出比重为100%，较上年支出增长24.35% 。

　　2.财政拨款支出决算结构情况

　　我部2018年一般公共预算财政拨款支出5700.84万元，其中基本支出3802.42万元，占总支出的66.7%，项目支出1898.42万元，占总支出的33.3%。

　　3.财政拨款支出决算具体情况

　　本年支出决算数5700.84万元，比年初预算数4925.26万元增加15.75%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）2011008引进人才费用，年初未安排预算，全年支出5万元，原因是省财政年中追加人才引智经费；

　　（2）2012401行政运行（宗教事务），年初未安排预算，全年支出3万元，原因是年末指标调整时，省财政误将功能科目2013401指标调为2012401；

　　（3）2013401行政运行（统战事务），年初预算2167.03万元，全年支出2836.89万元，完成预算的130.91%，原因是省财政追加在职人员经费、综治奖和绩效奖励等；

　　（4）2013402一般行政运行（统战事务），年初预算2089.83万元，全年支出1805.89万元，完成预算的86.41%，原因是年中工作安排发生变化，部分工作计划调整至下一年；

　　（5）2080504未归口管理的行政单位离退休，年初预算185.56万元，全年支出501.95万元，完成预算的270.51%，原因是省财政追加离退休人员综治奖和绩效奖励等；

　　（6）2089901其他社会保障和就业支出，年初未安排预算，全年支出1.44万元，原因是省财政追加建国前退休老同志生活补贴；

　　（7）2100799其他计划生育事务支出，年初未安排预算，全年支出10万元，原因是省财政追加人口与计划生育工作目标管理考核奖励经费；

　　（8）2101101行政单位医疗，年初预算8.4万元，全年支出63.4万元，完成预算的754.76%，原因是省财政追加离休老同志医药费；

　　（9）2210203购房补贴，年初预算68万元，全年支出68.26万元，完成预算的100.38%，超预算原因是从上年结转购房补贴经费中安排支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部2018年一般公共预算财政拨款基本支出3802.41万元，其中人员经费2978.69万元，占基本支出的78.34%，公用经费823.72万元，占基本支出的21.66%。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我部2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算193万元，全年实际支出数为128.37万元，较预算减少64.63万元，较上年支出减少60.88万元，减少的主要原因是接待批次和人数减少。

　　1.我部2018年因公出国（境）费安排预算60万元，全年支出50.1万元，较预算减少9.9万元，较上一年支出增加1.62万元，增加原因是出国费用上涨。2018年我部出国（境）考察10批14人次。

　　2. 我部2018年公务用车运行维护费安排预算55万元，全年支出公务用车运行维护费55万元，较预算持平，较上一年支出减少9.16万元，较上年减少的主要原因是我部2017年对安化脱贫攻坚的任务重，多人多批次下乡督查，租车费用支出高。2018年我部未购置公务车辆。截止年末我部公务保有量10台。 

　　3. 我部2018年公务接待费安排预算78万元，全年支出23.27万元，较预算减少54.73万元，较上一年支出减少33.37万元，主要原因是今年我部接待批次和人数减少。2018年我部国内公务接待共计86批765余人次。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况

　　我部无政府性基金收支事项。

　　（九）关于2018年度预算绩效情况说明

　　预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2019〕2号文件要求，我部对2018年部门整体支出绩效开展了自评，并在机关门户网站公开了绩效评价报告，绩效评价结果显示我部2018年度绩效目标完成较好。2018年我部经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

　　（十）其他重要事项

　　1.机关运行经费支出情况。2018年我部履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费共计823.73万元，较上年增长117.13万元，增长率16.57%，主要原因是水电气、物管、印刷等事项价格上涨，导致支出增多。

　　2.政府采购支出情况。2018年我部政府采购支出78.11万元，全部为货物采购。授予中小企业合同金额78.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.42万元，占政府采购支出总额的99.17%。 

　　3.国有资产占有情况。截至2018年12月31日，我部共有公务用车10台，其中省部级领导用车2台以及一般公务用车8台，单价在50万元以上的通用设备2台，无单价在100万元以上的专用设备。

　　第四部分 名词解释

　　一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

　　中共湖南省委统战部

　　2019年9月5日