中共湖南省委统一战线工作部
2020年度部门整体支出绩效自评报告
按照《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)文件要求，我部组织力量对部门整体支出情况进行了绩效自评，力求真实、客观、全面地反映我部整体支出绩效管理的情况。现具体报告如下：
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.部门职能。中共湖南省委统战部是中共湖南省委主管统一战线工作的职能部门。一级预算单位。
2.机构设置情况。我部为正厅级党政机关，设办公室等14个处室，并管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会(湖南中国和平统一促进会)、湖南欧美同学会、湖南中华职教社5个全额拨款的人民（社会）团体。
3.人员及编制情况。2020年末，我部全额拨款的人员编制数122人，在职人员实有人数129人（含省纪委驻部纪检组8人），离休干部2人，退休干部76人。
(二)整体支出绩效目标
深入贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署，尤其是关于统一战线重大决策部署，落实省“两办”印发的《2020年省直单位绩效评估实施方案》明确的各项目标任务，全面完成省委统战部2020年工作要点确定的各项重点工作。
二、一般公共预算支出情况
2020年我部机关及“四会一社”财政总收入6948.25万元，财政总支出6142.52万元。
(一)基本支出情况
2020年基本支出4074.94万元，占总支出的66.34%，其中，工资及福利支出2747.79万元，商品和服务支出740.48万元，对个人和家庭的补助支出586.67万元。
基本支出使用方向包括我部人员经费支出和机关大院运行维护。
(二)项目支出情况
2020年项目支出2067.58万元，占总支出的33.66%，其中，业务工作类支出1730.56万元，慰问类支出77.56万元，资本类支出259.46万元。
项目支出经费使用方向主要包括各处室、社团业务工作，以及用于保障机关网络、办公设备和办公家具购置、统战宣传平台运维等。
三、政府性基金预算支出情况
我部无政府性基金预算支出事项
四、国有资本经营预算支出情况
我部无国有资本经营预算支出事项
五、社会保险基金预算支出情况
我部无社会保险基金预算支出事项
六、部门整体支出绩效情况
2020年我部对各项经费支出绩效管理力度不断加强，各类资金使用效益不断提高。
（一）预算管理
2020年我部坚决贯彻落实中央、省委和省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，加强全面预算绩效管理。在预算编制方面。根据预算法及其实施条例以及中央和省预算制度改革有关要求进行预算编制，对一般性支出和各种非刚性、不合理支出坚决予以压减，对重点支出全力加以保障。在预算执行方面。认真落实省财政“放管服”要求，严肃财经纪律，硬化预算执行，严格预算约束，严格日常报账审批。
(二)资产管理
2020年，根据行政事业单位国有资产管理办法的有关规定，我部优化资产配置，规范资产管理，一边倡导厉行节约、坚持开源节流，一边力争物尽其用、挖掘使用效益，有效保障了我部履行职能和机关运转的需求。一是动态管理。在日常工作中，资产的采购、验收、领用、登记等都按规定流程实施；对固定资产的卡片进行及时录入、变更、注销；对资产进行条码管理，实现从“入口”到“出口”的动态监管；按月对新增资产的财务数据进行录入，及时报送资产月报和年报。二是按月折旧。按照政府会计制度要求，根据省财政厅对固定（无形）资产使用年限的建议及我部拟定的年限，按月计提资产的折旧及摊销，2020年度提取折旧（摊销）费计267.18万元，为单位内部成本核算提供了会计数据支撑。三是明确责任。结合我部工作要求和实际情况，进一步定岗、定职、定责，明确资产管理的岗位职责。
(三)运行成本
2020年我部加强全面内控管理，建立健全各项制度，制定了《省委统战部厉行节约反对浪费六条措施》，在严格食堂原材料采购、严格公务接待标准、严格办公设施管理、严格水电和项目管理方面做出进一步明确规定，降低行政成本效果较好，全年机关运行经费支出较上年度减少3.23%。
(四)管理效率
2020年我部按照机关制度规定要求，切实提高人力、财力、物力使用效益，加大办公网络建设力度，对单位行政实行现代化和信息化管理，进一步提高单位管理效率。
(五)履职效能
2020年我部在决胜全面小康、深化改革、政务管理与服务、信访维稳、档案与保密、网络安全、政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设、队伍建设、落实单位职能职责等方面落实有力，任务全面完成，工作实绩突出、整体评价较好，经省委、省政府研究决定，评为优秀等级。
(六)社会效应
2020年，我部紧扣中央和省委重大战略部署，深入实施“凝心聚力新时代”行动，为建设现代化新湖南提供广泛力量支持；坚持在大战中凝聚共识、在关键处彰显作为、在大考中锤炼队伍，为助力全省决战脱贫攻坚决胜全面小康、统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献了统战力量，政治效益、经济效益、社会效益愈发显著。
(七)可持续发展能力
2020年，经过我部及全省统一战线的共同努力，参政党建设文件得到积极贯彻，中华民族共同体意识不断铸牢，宗教领域保持和谐稳定，民营经济统战工作文件加快落实落地，党外知识分子和新的社会阶层人士团结引领有力有效，港澳台海外和侨务工作稳步推进，全省各领域统战工作高质量发展迈出了更加坚实的步伐，统一战线“五大关系”更加和谐。
(八)社会公众或服务对象满意度
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，统一战线动员引导各级统战部门、统战团体通过多种形式奋力投身疫情防控；协调推动出台惠企纾困政策措施，有力服务企业复工复产、达产达效，举措有力、成果显著，社会公众对统战工作关注度日益升高，大众满意度很高。
七、存在的问题及原因分析
2020年，我部预算支出与全年绩效目标有一定偏差，主要原因如下：
1.疫情原因调整预算。由于年初突如其来的疫情，我部原定的部分工作计划无法按时实施，因此部分项目支出执行进度较低。同时，我部调整增加抗疫相关项目支出，如遵照部务会的指示，从3月份开始进行“万企大走访、同心促发展”活动，组织调研走访组走进民营企业和侨资企业、园区等，宣讲政策、分析形势，指导和推动科学防疫抗疫和有序复工复产。
2.年中一般性支出被压减扣回。为贯彻中央和省委、省政府过“紧日子”的要求，我部接省财政厅通知，需完成一般性支出压减扣回任务258万元，其中：“万企联村共同发展”项目资金30万元，其他业务工作经费228万元。我部按照省财政厅的压减原则，对我部上半年部门预算执行情况进行了全面梳理、分析，结合今年重点工作安排情况，统筹各处室的业务经费，拟定一般性支出压减扣回方案，确保压减工作落实到位。
鉴于以上两点原因，年中我部对年初27项会议活动进行了压减，共涉及压减项目工作经费243.22万元，其中完全取消实施的有16项，涉及经费预算12项共132.54万元，继续实施，但通过减小规模、转变形式、合并开展等方式的有11项共110.68万元。
八、下一步改进措施
下一步，我部将继续落实《中央湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，科学设定绩效目标，落实绩效管理责任，发挥资金最大效益，推动提高我部整体支出绩效水平，具体如下：
1.继续贯彻过“紧日子”思想。强化预算资金统筹，在预算编制和预算执行时要留有余地，对绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”。
2.完善工作机制。针对疫情常态化特点，克服疫情影响，完善各项工作机制，改进工作方法，整合资源力量，协同推进统战团体和统战对象作出新贡献。
3.强化内控管理体系。为进一步加强我部内控管理的力度，已结合单位OA平台建设开发了财务信息管理系统，拟在2021年上半年上线。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我部拟建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实，提高财政资金使用效益。对绩效评价结果较好的，予以优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或调减项目预算，更加科学合理地配置财政资源。绩效自评报告将通过我部门户网站“三湘统战网”专栏进行公开。
