目 录
第一部分 2022 年部门预算说明
第二部分 2021 年部门预算表
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6．财政拨款收支总表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9．一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10．一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11．一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12．一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13．一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14．一般公共预算“三公”经费支出表
15．政府性基金预算支出表
16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18．国有资本经营预算支出表
19．财政专户管理资金预算支出表
20．省级专项资金预算汇总表
21．省级专项资金绩效目标表
22．其他资金绩效目标表
23．部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
中共湖南省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）成立于1949年10月，是省委主管统一战线工作的职能部门，是省委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
（一）职能职责
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在省委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
5.开展党外知识分子统一战线工作。
6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。
7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。
11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
12.协调推进统一战线领域法治建设。
13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。
14.指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。
15.完成省委和中央统战部交办的其他任务。
（二）机构设置
省委统战部本级机关下设办公室、研究室、干部处、宣传处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、机关党委、离退休人员管理服务处14个处室；下设省委统战部事业服务中心1个事业单位；管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会（湖南和平统一促进会）、湖南欧美同学会、湖南中华职教社5个全额拨款的人民(社会)团体。
二、部门预算单位构成
本部门预算仅含本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7246.1万元，其中，一般公共预算拨款5833.4万元，一般公共预算拨款上年结转经费993.82万元，单位自有资金418.88万元。收入较去年减少332.15万元，主要是其他收入金额减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数7246.1万元，其中，一般公共服务支出6433.48万元，教育支出14.22万元，社会保障和就业支出438万元，卫生健康支出5.4万元，住房保障支出355万元。支出较去年减少332.15万元，主要是减少了与收入部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共财政拨款支出预算6827.22万元，其中：一般公共服务支出6014.6万元，占88.1%；教育支出14.22万元，占0.2%；社会保障和就业支出438万元，占6.42%；卫生健康支出5.4万元，占0.08%；住房保障支出355万元，占5.2%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出预算数为3509.4万元，是指为保障部机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算数为3317.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，我部全部为专项业务费。其中：业务工作专项2848.91万元，主要用于各处室、社团专项业务等方面；运行维护专项468.91万元，主要用于保障机关网络、办公设备和办公家具购置、统战宣传平台、统战陈列室建设等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年我部本级机关运行经费一般公共预算拨款825万元，比上年预算增加40万元，上升5.1%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为140万元，其中因公出国（境）费70万元，其中公务接待费30万元，公务用车购置及运行费40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要原因是贯彻落实压减一般性支出的要求。
（三）一般性支出情况
2022年我部会议费预算97.52万元：拟召开省委统战工作会议，人数约100人；拟召开省委统一战线工作领导小组系列会议，共计人数约340人；拟召开全省统战部长会议，人数约165人；拟召开党外人士参政议政系列会议，共计人数约560人，内容为政党协商和调研成果汇报等；拟召开非公经济领导小组系列会议，共计人数约300人，内容为研究部署推动全省非公经济工作；拟召开市州统战工作领导小组发挥作用经验交流会，人数约115人。
2022年我部培训费预算45万元：拟开展统战部长培训班，人数140人，内容为学习贯彻统一战线工作的重要思想，提升政治把握能力；拟开展党建培训班，人数30人，内容为提升党务工作能力。
2022年无节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。
（四）政府采购情况
2022年我部采购预算总额578.06万元，其中货物类采购预算57.93万元、工程类采购预算497.13万元、服务类采购预算23万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止至2021年12月底，我部共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、无单位价值100万元以上专用设备。2022年部门预算内无新配置公务用车的预算；无新增配单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备的预算。
（六）预算绩效目的说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7246.1万元，其中，基本支出3509.4万元，项目支出3736.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的办公经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
附件：
