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中共湖南省委统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效自评报告

2022-06-17 17:50:41  来源:三湘统战网  作者:

按照《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1号)文件要求,我部组织力量对部门整体支出情况进行了绩效自评,力求真实、客观、全面地反映我部整体支出绩效管理的情况。现具体报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能。中共湖南省委统战部是中共湖南省委主管统一战线工作的职能部门。一级预算单位。

2.机构设置情况。我部为正厅级党政机关,下设统战事业服务中心1个事业单位,内设办公室等14个处室,并管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会(湖南中国和平统一促进会)、湖南欧美同学会、湖南中华职教社5个全额拨款的人民(社会)团体。

3.人员情况。2021年末,我部在职人员实有136人,离休干部2人,退休干部77人。

(二)整体支出绩效目标

2021年我部设定的整体支出绩效目标为:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,围绕庆祝中国共产党成立100周年,聚焦建功“十四五”、奋进“新征程”,深化“凝心聚力新时代”行动,着力推动学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》,着力加强思想政治引领,着力服务“十四五”规划实施,着力支持民主党派、指导工商联做好换届工作,着力破解重点难点问题,着力夯实基层基础,不断推动统一战线事业高质量发展,为大力实施“三高四新”战略、奋力建设现代化新湖南贡献统战力量,以优异成绩向建党100周年献礼。

二、预算收支情况

(一)财政拨款收支情况。我部2021年财政总收入7536.99万元,财政总支出6362.59万元。

1.基本支出。我部2021年基本支出3864.7万元,占总支出的60.74%,其中:工资及福利支出2751.63万元,商品和服务支出834.11万元,对个人和家庭的补助支出278.95万元。

基本支出经费使用方向主要包括在职人员工资、社会保险、公积金等人员支出,以及用于机关运转的水、电、气、暖、物业等公用支出。

2.项目支出。我部2021年项目支出2497.89万元,占总支出的39.26%,其中:各类业务工作经费支出2022.51万元,慰问类项目经费支出76.9万元,资本类支出398.48万元。

项目支出经费使用方向主要包括各处室、社团业务工作支出,以及机关办公设备和办公家具购置支出、统战宣传平台运维等。

(二)其他资金。全年支出406.66万元,使用方向主要包括湖南统战陈列室建设和老干活动中心改造等。

三、政府性基金预算支出情况

我部无政府性基金预算支出事项

四、国有资本经营预算支出情况

我部无国有资本经营预算支出事项

五、社会保险基金预算支出情况

我部无社会保险基金预算支出事项

六、部门整体支出绩效情况

2021年,我部坚决贯彻落实中央、省委和省政府决策部署,坚持量入为出、保障重点、从严从简、厉行节约,不断降低行政成本,注重资金使用效益。部门整体支出绩效目标设定合理,涵盖整个部门职责职能,并且按照部门工作计划开展,绩效目标基本得到实现。部门年度整体支出有效保障了部门运转及推动各项职能工作,支出基本符合年度和中长期规划要求,整体支完成情况良好。

(一)预算管理

我部继续加强全面预算绩效管理,进一步提高财政资源配置效率和使用效益。一是加强统筹整合。按要求将所有收支全面纳入预算管理,形成资金合力,保障部门正常运转和事业发展需要,加快建立事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理链条。二是优化支出结构。继续落实过“紧日子”要求,压缩一般性支出,优化支出结构,强化预算对重点工作的保障能力。三是强化刚性约束。进一步硬化预算执行,严格预算约束,严肃财经纪律。

(二)资产管理

根据行政事业单位国有资产管理的有关规定,优化资产配置,切实加强国有资产管理。一是加强资产动态管理。加强行政事单位资产管理信息系统的运用,对固定资产卡片进行及时录入,管理责任到人;资产的采购、验收、领用、登记等都按规定的流程实施。二是加强资产预算管理。将新增资产配置纳入部门预算,形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制。

(三)运行成本

我部继续贯彻落实中央和省里相关的精神,把“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”作为一项重要的政治任务抓好落实,积极打造节约型机关。坚持机关后勤保障社会化导向,让“专业的人做专业的事”,进一步降低机关运行成本。全年完成一般性支出预算压减任务共计331.8万元,“三公”经费支出较上年降低21.94%。

(四)管理效率

2021年我部切实提高人力、财力、物力使用效益,加大办公网络建设力度,高标准推进协同办公系统应用,进一步提高单位行政管理效率和服务水平。

(五)履职效能

我部认真完成《2021年省直绩效评估实施方案》和《2021年省直单位绩效指标考核范围》中明确的任务,在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、巡视整改、“三高四新”指标、乡村振兴、社会保障、落实单位职能职责等方面实绩突出、整体评价较好,经省委、省政府研究决定,评为优秀等级。

(六)社会效应

我部贯彻落实党中央和省委关于统战工作重大决策部署,坚持稳中求进、守正创新,推动全省统战工作不断深入发展,为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力建设社会主义现代化新湖南广泛凝心聚力作出新贡献,政治效益、经济效益、社会效益愈发显著。

(七)可持续发展能力

全省各领域统战工作高质量发展迈出了更加坚实的步伐,统一战线“五大关系”更加和谐。

(八)社会公众或服务对象满意度

在省委省政府的坚强领导下,我部紧扣中心大局、认真履职尽责,扎实完成各项任务,统一战线法宝作用进一步凸显,舆论宣传氛围良好,公众关注度日益提升,大众满意度很高。

七、存在的问题及原因分析

2021年,我部预算支出与全年绩效目标有一定偏差,主要原因如下:

1.压减一般性支出。我部继续贯彻落实中央、省委和省政府决策部署,牢固树立过“紧日子”思想,进一步加大一般性支出压减力度,压减非重点、非刚性支出。

2.疫情原因调整预算。由于疫情的原因,我部年初制定的部分工作计划无法按时实施,预算与执行之间形成偏差,部分项目支出执行进度较低。

3.建党100周年以及工作职能增加调整预算。因举办庆祝建党100周年系列活动,以及新增相关工作职能,调整增加重点工作和重点活动支出。

八、下一步改进措施

下一步,我部将继续落实《中央湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效实施意见》(湘办发〔2019〕10号)精神,科学设定绩效目标,落实绩效管理责任,发挥资金最大效益,推动提高我部整体支出绩效水平,具体如下:

1.实施项目库管理,资金紧跟项目。实施项目全生命周期管理,进一步做细做实项目库,对项目库实行滚动管理、动态调整。

2.健全内控制度,严肃财经纪律。健全内部控制制度建设,着力强化部门内控管理,继续深刻剖析存在的问题,坚持即知即改、立行立改,从源头和制度层面解决问题。

3.克服疫情影响,完善工作机制。针对疫情常态化特点,坚持克服阻力、健全机制、改进方法,落实重点任务,整合力量资源,持续推动统战工作有序进行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用,将评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据,对绩效评价结果较好的,予以优先支持或继续支持,对交叉重复项目予以整合,对低效无效项目予以削减或取消。绩效自评报告将通过我部门户网站“三湘统战网”专栏进行公开。

中共湖南省委统战部

2022年6月17日

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