按照《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2023〕1号)文件要求，我部组织力量对部门整体支出情况进行了绩效自评，力求真实、客观、全面地反映我部整体支出绩效管理的情况。现具体报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能。中共湖南省委统战部是中共湖南省委主管统一战线工作的职能部门，是省委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

2.机构设置情况。我部为正厅级党政机关，设办公室（综合协调处）、研究室、干部处、宣传处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、机关党委、离退休人员管理服务处14个处室；设省委统战部事业服务中心1个事业单位；代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会（湖南和平统一促进会）、湖南省欧美同学会、湖南中华职教社5个全额拨款的人民（社会）团体。

3.人员情况。2022年末，我部在职人员实有133人，离休干部2人，退休干部77人。

(二)整体支出绩效目标

2022年我部设定的整体支出绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，以迎接党的二十大召开和学习贯彻党的二十大精神为主线，以贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和习近平总书记对湖南重要讲话指示批示精神为重点，以督导落实《中国共产党统一战线工作条例》为抓手，以进一步发挥新时代统一战线重要法宝作为目标，坚决贯彻落实中央和省委关于统一战线工作的各项决策部署，深入实施“凝心聚力新时代”行动，扎实开展“四明白四清楚”大调研活动，支持民主党派、指导工商联省级组织做好换届工作，着力强化政治引领、服务中心大局、破解工作难题、夯实基层基础，不断推动统一战线事业高质量发展，为“十四五”实施提供广泛力量支持，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力建设现代化新湖南贡献统战力量。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算拨款支出情况。我部2022年一般公共预算总收入9006.46万元，总支出7261.03万元。

1.基本支出。全年基本支出5513.96万元，占总支出的75.94%，其中：工资及福利支出3829.03万元，商品和服务支出844.31万元，对个人和家庭的补助支出840.62万元。使用方向主要包括在职人员工资、社会保险、公积金等人员支出，以及用于机关运转的水、电、气、物业等公用支出。

2.项目支出。全年项目支出1747.07万元，占总支出的24.06%，其中：各类业务工作经费支出1341.95万元，慰问类经费支出70.55万元，资本类支出334.57万元。使用方向主要包括各处室、社团业务工作支出，以及机关办公设备等购置支出、统战宣传平台运维等。

（二）其他资金。全年支出99.84万元，使用方向主要包括湖南统战陈列室建设等。

三、政府性基金预算支出情况

我部无政府性基金预算支出事项

四、国有资本经营预算支出情况

我部无国有资本经营预算支出事项

五、社会保险基金预算支出情况

我部无社会保险基金预算支出事项

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我部坚决贯彻落实中央、省委和省政府决策部署，严格预算绩效管理，不断增强统筹能力，强化刚性约束，着力提升预算管理规范化、科学化、标准化水平，推动财政经费使用提质增效。全年各项经费绩效目标设定合理，预算执行有效保障部门运转及推动各项职能工作，支出基本符合年度和中长期规划要求，绩效目标基本得以实现，整体支出完成情况较好。

（一）持续提升预算管理质量

2022年，我部继续紧扣预算管理制度改革脉络，持续加强全面预算绩效管理，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。一是加强统筹整合，编制大事要事保障清单。统筹各类资金形成合力，集中财力办大事，将落实中央和省重大决策部署作为首要任务，编制大事要事保障清单，并细化至具体项目。二是优化支出结构，提升资源配置效率。精准保障重点刚性支出，优化支出结构，严控一般性支出；将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，将绩效评价结果与完善政策、调整预算有机衔接。三是强化刚性约束，增强预算执行效力。坚持预算法定，实行预算编制和执行全方位、全过程监控，进一步规范预算调剂行为，实现预算指标对执行的有效控制。

（二）不断提高财务管理水平

我部坚决落实中央和省里过“紧日子”的要求，厉行节约办一切事业。一是降低管理成本。采取积极的成本管控措施，把有限经费用于重点支出刚性支出，保证重点工作和重大活动的有序开展，坚持机关后勤保障社会化导向，保障部机关的良好运行运转。2022年完成一般性支出预算压减任务331.8万元，“三公”经费支出较上年度降低62.1%。二是提高管理质量。完善内部控制体系，修订《省委统战部财务管理制度》等多项制度，提升内部管理水平，提高管理工作质量。三是运用信息化管理方式。积极应用财务内控系统和协同办公等信息技术，在确保信息安全的前提下，提升工作效率，优化资源分配。

（三）着重加强资产管理力度

根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，切实加强国有资产管理。一是开展闲置资产清查。按要求组织专人对单位闲置资产进行摸排清查，进一步提升国有资产使用效率，防范国有资产流失。二是加强管理制度学习。认真学习《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》等新制度文件，及时掌握最新政策，不断提高资产管理业务水平。三是严格新增资产配置。建立资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制，配置资产以单位履行职能和促进事业发展需要为基础，以资产功能与单位职能相匹配为基本条件，严把资产配置关口。

（四）逐步规范政府采购行为

2022年，我部进一步规范政府采购工作，一是细化政府采购预算编制。确保政府采购与年度预算相衔接，杜绝超预算、无预算开展政府采购。二是规范政府购买服务行为。对于适合以市场化方式提供的购买服务事项，严格按照我部制定的购买服务采购目录，依法依规实施政府购买服务。

（五）履职效能实绩突出

我部认真完成《2022年省直单位绩效考核办法》及实施细则中明确的任务，在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、落实单位职能职责等方面实绩突出，自评情况较好。

（六）社会效应愈发显著

在省委坚强领导下，全省统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“四明白四清楚”为工作理念和方法，全面贯彻落实中央统战工作会议精神等党中央系列重大决策和省委工作要求，推动各领域统战工作高质量发展取得新实效，全省统一战线继续呈现团结奋进、开拓活跃的良好局面，为加快建设现代化新湖南、同心共圆中国梦汇聚起更加磅礴的力量，政治效益、经济效益、社会效益愈发显著。

（七）公众满意度日益提高

在省委省政府的坚强领导下，我部着力在强化政治引领、服务中心大局、防范化解风险隐患、深化调查研究、构建大统战工作格局上下功夫，统一战线法宝作用进一步凸显。积极运用互联网思维开展统战工作，讲好湖南统战故事，走好网络群众路线，宣传好党的统一战线理论和方针政策，营造良好舆论氛围，公众关注度进一步提升，满意度很高。

七、存在的问题及原因分析

2022年，我部预算绩效管理还面临一些不足之处：

1.预算支出与绩效目标间存在偏差。主要原因一是压减一般性支出。我部继续贯彻落实中央、省委和省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，进一步加大一般性支出压减力度，压减非重点、非刚性支出。二是疫情原因调整预算。由于疫情的原因，我部年初制定的部分工作计划无法按时实施，预算与执行之间形成偏差，部分项目支出执行进度较低。

2.绩效评估体系建设水平尚待提升。一是单位绩效核心内容体系不完善，评估方法比较简单，绩效评价工作比较粗浅。二是部分产出指标设置不够精细完整，指标设计的质量和层次有待提高，取值不够科学。

3.政府购买服务绩效工作还需加强。政府购买服务绩效内部管理制度还不全面，相关工作流程还不完整，绩效评价力度还不充分。

八、下一步改进措施

下一步，我部将继续落实《中央湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，落实绩效管理责任，提高绩效管理科学化规范化标准化水平，进一步推动我部整体支出绩效水平，具体如下：

1.强化评估体系建设，提高绩效管理水平。不断完善充实内部评价内容和改进评估方法，从以财务自评为主升级成工作小组集体评价为主，并在年度整体支出项目支出核心绩效目标、指标设置权重取值等方面下功夫，做到评估工作更精细化和科学化。

2.加强单位内部监督，防范风险控制。切实完善内部控制体系和内部财会监督机制，进一步前移监督关口，强化事前事中监督，注重通过事前监督提示预警、及时控制，事中监督纠错纠偏、及时止损。

3.提升信息化水平，强化技术支持。充分利用财政“一体化”系统和单位财务内控系统，整合单位预算编制、执行、资产、采购、会计核算等业务，推动各处室数据共享，实现财政资金从预算安排源头到使用末端的全链条跟踪监控。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用，将评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据，对绩效评价结果较好的，予以优先支持或继续支持，对交叉重复项目予以整合，对低效无效项目予以削减或取消。绩效自评报告将通过我部门户网站“三湘统战网”专栏进行公开。

中共湖南省委统战部

2023年5月23日