2023年度部门整体支出绩效自评报告
按照《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2024〕1号)文件要求,我部组织力量对部门整体支出情况进行了绩效自评,现将具体情况报告如下。
一、部门基本情况
1.部门职能。中共湖南省委统战部是中共湖南省委主管统一战线工作的职能部门,是省委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
2.机构设置情况。我部为正厅级党政机关,设办公室(综合协调处)、研究室、干部处、宣传处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、机关党委、离退休人员管理服务处14个处室;设省委统战部事业服务中心1个事业单位;代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南省欧美同学会、湖南中华职教社、湖南和平统一促进会5个全额拨款的人民(社会)团体。
3.人员情况。2023年末,我部在职人员实有131人,离休干部2人,退休干部77人。
4.年度绩效目标。2023年度整体支出绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,把握团结奋斗的时代要求,着力推动落实中央统战工作会议精神和党中央、省委关于统战工作各项决策部署,着力服务湖南高质量发展,着力解决统战工作重点难点问题,着力防范化解统战领域重大风险隐患,着力强化统战品牌建设,把握机遇、乘势而上、守正创新,推动全省统战工作高质量发展取得新进展,为全面建设社会主义现代化新湖南、实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚人心、汇聚力量。
二、一般公共预算支出情况
我部2023年一般公共预算收入8719.11万元,支出7316.3万元。
1.基本支出。全年基本支出4649.04万元,占总支出的63.54%,其中:工资及福利支出3278万元、商品和服务支出911.46万元、对个人和家庭的补助支出459.58万元。使用方向主要包括在职人员工资、离休金、社会保险、公积金等人员支出,以及用于机关运转的办公、邮电、水电、取暖、物业、维护等公用支出。
2.项目支出。全年项目支出2667.26万元,占总支出的36.46%,其中:业务工作类2294.9万元、其他运转类43.99万元、其他事业发展类328.37万元。使用方向主要包括各处室和统战社团业务工作支出、机关办公设备购置、统战宣传平台运维支出等。
三、其他预算支出情况
我部无政府性基金、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。
四、部门整体支出绩效情况
2023年,在中央统战部的有力指导和省委的坚强领导下,全省统战系统认真贯彻落实中央统战工作会议精神和党中央关于统战工作各项决策部署,聚焦锚定“三高四新”美好蓝图、加快推进高质量发展,务实担当、团结奋斗,推动全省统战工作取得新成绩新进展。全年各项预算执行有效保障部门运转及推动各项职能工作,支出符合年度和中长期规划要求,绩效目标得以实现,整体支出完成情况较好。
(一)切实严格预算绩效管理
2023年,我部按照中央和省习惯过“紧日子”的要求,进一步增强资金统筹能力,强化预算刚性约束,着力提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。一是严格预算源头管理,优化各项资金支出结构。将落实中央和省重大决策部署作为首要任务,统筹各类资金形成合力;坚持预算法定,预算一经批复,不得随意调整,执行中原则不追加预算;规范预算调剂行为,对预算指标实行有效控制;进一步优化支出结构,切实压缩行政支出,将压减的资金用于单位基本保障和事业发展。二是严格“双监控”管理,保证各项目顺利实施。以年度统战工作要点和绩效目标执行情况为重点,对我部全年11个项目库实现监控全覆盖,及时收集绩效监控信息,及时跟踪目标实现程度和预算执行情况,及时对偏离既定目标的项目运行作出调整,对实现目标存在困难的项目提出改进建议。三是严格全生命周期管理,推动项目经费提质增效。从前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、资金调剂、项目终止、绩效评价等各个环节强化项目全生命周期管理,将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程。
(二)不断提升财务管理水平
我部不断提升财务管理水平,以满足单位履职需要。一是提高会计信息质量。确保财务数据的准确性和及时性,按要求编制各类报表报告,做到账实、账据、账账、账表相符;二是加强内部控制管理。完善内部控制体系,提高管理水平,应用现代化信息管理手段,积极推动无纸化办公,积极创建节能型机关,降低部机关运行维护成本;三是提升财务人员素质。为财务人员提供更多学习机会,提升其专业能力水平,更好适应新形势下的管理需求。
(三)圆满完成资产盘活任务
按照《湖南省国有“三资”清查处置与管理改革总体工作方案》等文件精神,根据省里统一部署,我部严格按要求组织实施。一是开展全面清查。今年组织力量对部机关开展了现场清查,盘点国有资产逾三千件,核查资产逾七千万元,真实、全面、完整摸清我部国有资产底数,查找出资产账实差异,为资产处置和改革工作打下了良好基础。二是完善数据档案。将实物资产、管理系统、资产台账、会计账务等多方数据进行对比整理,修改细化资产卡片逾千条,有效夯实资产管理基础数据档案。三是予以处置盘活。充分利用清查成果,按要求处置资产76.77万元、盘活存量资产27万元,进一步提高资产使用效率,优化资源配置。四是严把配置关口。继全面清查后,我部对资产购置方面着重加强管理,要求非必要不添置新的办公设备和办公家具,严格按照标准和限额实施;将新增资产配置严格纳入部门预算,配置资产必须以单位履行职能和促进事业发展需要为基础,形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制。
(四)更加规范政府采购行为
我部严格按省里相关文件和部机关采购制度实施,进一步规范政府采购工作。一是坚持采购预算控制原则。所有采购事项应以部门采购预算为基础,不得突破年度采购预算,确需调整或追加的,按照“先调整、后采购”执行。二是加强政府采购需求管理。将采购需求管理作为政府采购内控管理的重要内容,细化采购活动各环节特别是需求环节的工作要求,明确岗位权限和责任。
(五)充分发挥部门履职效能
我部认真完成《2023年省直单位绩效考核办法》及实施细则中明确的任务,在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、落实单位职能职责等方面实绩突出,在2023年度政府绩效考核评价中被评定为优秀。
(五)取得良好社会效应
2023年,省委统战部坚持围绕中心、服务大局,团结引领全省广大统一战线成员,围绕省委各项决策部署,找准统一战线切入点和结合点,切实贡献统一战线智慧力量,产生了良好的政治效应、经济效应和社会效应。
(七)公众满意度显著提高
着力做强“一网一微三频道”统战宣传新媒体平台,充分利用新湖南、红网等省内主流媒体优势,强势精准植入统战宣传内容,提高统战新闻舆论的传播力、引导力、公信力,以融媒体方式讲好湖南统战故事,传播好湖南统战声音,为提升统战工作感召力营造良好舆论氛围,进一步提高统战成员的知情度、关注度和满意度。
五、存在的问题及原因分析
2023年,我部在预算绩效管理方面还存在以下不足之处。
1.预算控制率有待提高。全年预算与执行存在偏差,各项目执行进度不均衡,全年支出比重不均衡,主要原因一是由于按照中央、省委和省政府决策部署安排,我部全年工作有所调整,部分项目执行进度较低;二是统战社团临时任务增多,预算调剂金额较大。
2.内部控制力度有待加强。能按照相关要求积极推进单位内部控制体系建设工作,但还存在个别环节薄弱、内控报告编报水平不高的问题。
六、下一步措施
接下来,我部将继续落实《中央湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效实施意见》精神,继续加强全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设,充分发挥财政资金作用,更好推动政策落地见效。
1.继续强化预算绩效管理,严格预算执行。严格落实预算管理有关规定,完善用款计划,强化项目跟踪,加快建设进度,加快执行进度;及时开展采购活动,同时加快采购预算执行进度。
2.继续强化内控制度建设,规范采购流程。继续加强单位内部控制建设,规范内部各类经济业务活动,形成“领导重视,全员参与,明晰权责,规范运行,监督有力”的内控工作格局,努力提升内控报告编报水平。继续规范采购流程,严格政府采购和政府购买服务审批,5万以内采购事项由财务部门或聘请专业人士审核,5万以上的大型采购委托第三方评估机构进行预算前期评审。
七、绩效自评结果拟应用和公开情况
对绩效评价结果较好的,予以优先支持或继续支持,对交叉重复项目予以整合,对低效无效项目予以削减或取消。按照要求将绩效自评报告和结果应用报告在我部门户网站“三湘统战网”专栏进行公开。
中共湖南省委统战部
2024年6月28日