2014年，我部认真落实省财政厅关于加强预算管理和支出绩效管理的有关文件精神，大力推行科学化、精细化财务管理，把绩效管理贯穿到经费使用全过程，严控经费开支，增强使用绩效，形成了注重效率、结构优化、分配科学、管理规范的经费管理新机制，全年经费支出在预算范围运行，每一项经费支出绩效得到进一步提升。现将相关情况报告如下：
一、部门概况
（一）单位机构。我部为正厅级党政机关，下设办公室、政研室、党派处等11个职能处室，并设省台联会、省黄埔军校同学会、湖南欧美同学会、湖南和平统一促进会等四个全额拨款的人民（社会）团体。其中省台联会、湖南黄埔军校同学会有独立人员编制，台联会属行政编制，湖南黄埔军校同学会属参照公务员管理的事业编制，但财务均不独立核算，“四会”的人员经费在我部基本支出人员经费中统一核算，其业务经费在我部项目经费中单列核算。
（二）人员及编制情况。2014年末我部共有行政编制86人，事业编制7人，工勤编制12人，共计全额拨款的编制数为105人。年末在职实有人数为103人，其中省级领导1人，厅级11人；离休干部5人，退休63人，其中副省级2人，厅级4人。
（三）主要职能及重点工作计划。主要职能包括：调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子、新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物；领导和管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南中国和平统一促进会、省统一战线理论研究会、省海外联谊会、省光彩事业促进会、省党外知识分子联谊会、省企业统战研究会、湖南欧美同学会。同时，根据省委统一安排，承担推动洞庭湖生态经济区发展有关协调服务工作，负责省民主法制改革领导小组联络办工作。
（四）经费使用方向。主要包括在职、离退休干部职工及临聘人员工资；机关大院日常运转保障支出，工会支出；协调各民主党派省委、省工商联、无党派人士做好政党协商参政议政、民主监督、社会服务工作的支出；协调相关省直单位，引导全省广大统一战线成员深入实施“同心工程”的支出；协助各民主党派、工商联组织加强自身建设的支出；加强党外代表人士教育培训工作的支出，等等。
二、经费管理情况
（一）预算管理
2014年我部部门预算编制，是在优先保障机关日常支出的基础上，围绕统战重点工作的安排来进行的，在这一过程中我们认真征求了每个业务处室的意见，根据各处室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹调整，然后通过精心计算，仔细审核，最终形成了报表，最后经部领导审定批准后定稿上报。
在预算管理的过程中，我们牢固树立先有预算后有支出的理念，在日常工作中严格执行，凡未进入预算计划的一律不得开支。举行重大活动前夕，各处室都要制订好详细的经费方案，经核定后予以开支，杜绝出现先办事后报销的情况。
同时，我们按省委、省政府的统一要求，将我部的2014年度预算情况对社会进行了公开，自觉接受大众监督。
（二）基本支出
我部行政经费实际基本支出数2229.56万元，其中：工资及福利支出960.36万元，对个人和家庭的补助支出692.98万元，商品和服务支出576.23万元。超支部分主要包括新进人员经费、离退休老同志医疗费及慰问费等。
（三）专项支出
2014年我部项目经费实际支出1858.04万元。
（四）“三公经费”情况
认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和有关进一步规范、严格“三公经费”管理的文件精神，结合本部实际，修订完善了财务管理、公务接待、因公出访等相关制度，并狠抓落实，严格开支标准，规范审批程序，在年度执行中无调剂其他资金用于“三公”经费、无超范围从财政追加资金及中央补助中开支“三公”经费的现象。
我部2014年“三公经费”预算安排340万元，预算较上年零增长, 实际支出总数为333.19万元。
1.因公出国（境）费年初预算安排30万元，全年实际支出26.4万元。所有因公出访安排均系加强与港澳台海外代表人士沟通联系、开展招商引资考察、深化我省海外统战工作需要，具有明确的公务目的和实质内容，经部务会审定并报相关部门审批后实施。
2.公务接待费年初预算安排180万元，全年实际支出177.67万元。我部的公务接待向来秉持简朴节约的原则，始终坚持规范管理、从严控制，所有接待一律实行定点安排、严格标准、按财政规定结算、按规范程序审批，部领导更是以身作则、率先垂范，促使全年接待工作不仅遵守了中央“八项规定”和省委“九项规定”的要求，还节约了一部分经费开支，展现了我部勤俭节约的好作风。
3.公车运行维护费年初预算安排130万元， 全年实际支出129.11万元。目前我部没有超编超标配备公车和违规借用使用车辆的现象。严格按省委要求落实公车改革工作，部办公室对部机关公车进行统一管理，实行定点维修、定点加油、定点保险制度，并按要求建立台帐，实行出车审批制度，下班时间将公务车辆集中停放在单位院内，节假日按要求全部封存。
三、整体支出绩效情况
2014年，我部专项资金的绩效目标主要是，以巩固思想政治基础为先导，以深入实施“同心工程”为重点，以扎实开展特色活动为抓手，以服务经济社会发展、促进五大关系和谐为落脚点，积极整合资源、完善平台、创新手段，推动各领域统战工作取得新的重要进展，为湖南改革发展广泛凝聚人心力量。
一年来，在省委的坚强领导和各相关部门的大力支持下，省委统战部全体干部职工团结奋斗、扎实工作、开拓创新，积极凝聚和引领全省各领域统一战线成员，紧紧围绕年初工作要点和绩效目标，认真落实和创新推进各项统战工作，着力实施“同心工程”，服务经济社会发展成效明显；着力广泛凝聚人心，不断增进政治共识；着力夯实基层基础，促进统一战线科学发展。全面完成了各项工作任务，产生了良好的经济效益和社会效益。
2014年我部基本支出实际数2229.56万元，项目资金实际支出数1858.04万元，顺利保障了我部全体干部职工和临聘人员的工资以及 离退休人员离退休金的发放、公积金的汇缴、保险费用的缴纳；以及整个机关大院的水、电、气、冷暖空调、邮政电话、维修、物管支出；工会经费的上缴拨付；日常公务车辆、办公费和印刷费的支出；保障了机关各项业务工作的开展
总的来看，2014年的基本支出和项目支出使用目标明确，严格按照要求专款专用，程序合法，使用得当，基本按照预算执行，达到绩效考核目标，未发现违规使用资金的现象。部机关对专项资金的严格管理，使专项活动实施组织有序，质量标准很高，时间进度适中，年底各项任务都顺利完成，经济效益、社会效益显著。
四、2014年绩效管理特点
2014年部机关全体干部职工严格落实财政资金专款专用原则，严格执行标准、规范审批程序、按照计划实施，为各项工作任务的完成提供了坚强保障。
一是突出保障重点。今年我部着力加强经费科学管理，经费开支始终围绕统战工作重点和年度绩效目标进行，所有专项资金都有总体规划、实施计划、资金安排计划和项目管理办法，依法理财水平和财政资金使用效率进一步提升。二是加强建章立制。我们一直按照《湖南省委统战部专项资金管理办法》对专项资金进行管理，对各项目经费之间严格执行专款专用。该办法对专项资金的预算、实施、监督和检查等环节作了详细规定，以便我们能更好的提高专项资金使用效益，强化专项资金预算的严肃性，保障各专项经费投入和使用，保证了各项工作的顺利完成。今年，省委省政府陆续出台了会议费、培训费、差旅费等七项经费使用管理规定，我部认真学习、积极贯彻文件精神，及时修订了本单位财务管理制度、公务接待制度和因公出国管理办法，并汇编成册，为财务工作的制度化、规范化运行进一步强化制度保障。三是坚持厉行节约。近年来我部财政经费尽管有了一定幅度增长，但始终坚持艰苦奋斗、反腐治奢的良好作风。特别是在当前贯彻中央八项规定、省委九项规定的大背景下，勤俭节约意识进一步深入人心。我部积极贯彻省委省政府关于发展电子政务的要求，在机关建立了局域网系统，去年底已正式统一上线运行，借助湖南省电子政务内网邮件系统还实现我部与省直各单位及各市州党委部门之间高效、方便的邮件传输，机关正在向无纸化办公模式转变，仅此一项，机关一年将节约费用几万元。同时，我部对机关食堂做了简单改造，增加了使用面积，积极探索食堂自营方案，争取将大部分公务接待餐放在食堂进行，有效降低单次接待成本。
五、存在的主要的问题
由于年底预算的编制时间与工作计划的确定时间不对称，加上年中中央统战部和省委经常会有新的任务交办，导致编制预算时无法全面准确地把握全年工作任务，从而出现预算执行数与预算数之间有差别。
同时，随着中央和省委、省政府对财政预算工作要求的不断提高，我们的预算编制水平、经费绩效管理的方法还有待加强，经费的使用效益也有深入挖掘的空间。
今后，我们将按照上级部门有关财政预算工作的要求，充分结合统战工作实际，增强工作的前瞻性，提高预算编制中对工作的预计和研判能力，认真做好预算编制工作，严格经费管理，进一步增强资金的使用效益。
中共湖南省委统战部
2015年5月25日
