2015年，按照省委、省政府的统一部署，在省财政厅的大力支持下，我部高度重视并采取过硬措施抓好预算支出绩效管理工作，取得较好成效。现将有关情况汇报如下：
一、部门概况
我部是中共湖南省委下属正厅级党政机关，下设办公室、政研室、党派处等11个职能处室，并设省台联会、省黄埔军校同学会、湖南欧美同学会、湖南和平统一促进会等四个全额拨款的人民（社会）团体。其中省台联会、省黄埔军校同学会有独立人员编制，省台联会属行政编制，省黄埔军校同学会属参照公务员管理的事业编制，但财务均不独立核算，“四会”的人员经费在我部基本支出人员经费中统一核算，其业务经费在我部项目经费中单列核算。
2015年末，我部共有行政编制87人，事业编制7人，工勤编制12人，共计全额拨款的编制数为106人。截止年底，在职实有人数为102人，其中省级领导1人，厅级11人；离休干部5人，退休人员66人，其中副省级2人，厅级4人。
二、绩效评价依据
我部担负着调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子、新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物；领导和管理省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、湖南中国和平统一促进会、省统一战线理论研究会、省海外联谊会、省光彩事业促进会、省党外知识分子联谊会、省企业统战研究会、湖南欧美同学会等有关社会团体的工作职能。
同时，根据省委统一安排，承担牵头协调推动洞庭湖生态经济区发展工作，负责牵头省民主法制改革领导小组工作。
三、预算管理
（一）预算编制。我们在编制2015年的预算的过程中反复与各个业务处室进行协调，认真征求意见，根据各处室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹安排，各处室需有详细预算，并提出资金使用的绩效目标，经部务会审批后上报，不科学不合理的支出，坚决不进入预算。
（二）预算执行。在预算执行过程中，我部严格遵循“先有预算、后有支出”、“无预算不支出”的原则，依法依规使用财政资金，坚持专款专用和按预算执行，严格规范资金使用管理、会计核算和财务管理，凡未进入预算计划的一律不予开支。
我部强化预算约束，严格按照预算编制的支出用途使用财政资金，所有预算调整都是根据工作需要安排的。
（三）预算监督。我们按省委、省政府的统一要求，已将我部的2014年度预决算、2014年部门整体支出绩效评价报告和2015年预算数据在机关外网进行了公开，接受舆论和大众监督。财政资金的公开要求越来越严、公开内容越来越细化，这就迫使我部切实加强绩效管理，树立绩效理念，注重支出的质量和效率，更加注重支出结构的优化和科学性，更加注重加强管理，提高资金使用的经济性和效益性。
四、整体支出情况
2015年我部及省台联会、省黄埔军校同学会、省和平统一促进会、省欧美同学会经费总收入3937.21万元，总支出3822.71万元。
（一）基本支出
我部2015年基本支出2605.81万元，占总支出的68.17%，其中：工资及福利支出1036.99万元；对个人和家庭的补助支出929.18万元；商品和服务支出639.64万元。
基本支出顺利保障了我部全体干部职工工资、离退休人员离退休金和临聘人员工资的发放、公积金的汇缴、保险费用的缴纳；以及整个机关大院的水、电、气、冷暖空调、邮政电话、维修、物管支出；工会经费的上缴拨付；日常公务车辆、办公费和印刷费的支出。
（二）项目经费支出
我部项目经费支出年初预算965万元，追加各类项目经费375.9万元，全年实际支出1216.89万元，占总支出的31.83%。
项目支出经费使用方向主要包括：协调相关省直单位，引导全省广大统一战线成员深入实施“同心工程”的支出；协调各民主党派省委、省工商联、无党派人士做好参政议政、政治协商、民主监督、社会服务工作的支出；协助各民主党派、工商联组织加强自身建设的支出；加强党外代表人士教育培训工作的支出；加强对民族及宗教人士教育和引导的支出；加强与港澳台及海外人士的联系及引导的支出等。
（三）“三公”经费支出
我部认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和有关进一步规范、严格“三公”经费管理的文件精神，结合实际，狠抓制度落实，严格开支标准，规范审批程序，坚决反对“四风”，杜绝铺张浪费。通过强化预算管理和支出管理等一系列措施，我部“三公”经费的支出总数呈逐年下降的趋势。2015年，我部“三公”经费预算共计340万元，实际支出总数为305.02万元，比上年度支出压缩8.45%。
1.因公出国（境）费用支出40.48万元。每次出访安排都旨在加强与港澳台海外代表人士沟通联系，开展招商引资考察和深化我省海外统战工作的需要，具有明确的公务目的和实质内容，是经部务会审定并报相关部门审批后实施的。
2.公车运行维护费支出130.69万元。我部已于2015年12月在省直单位首批完成公车改革，没有超编超标配备公车和违规借用使用车辆现象。部办公室对部机关车辆进行统一管理，实行定点维修、定点加油、定点保险制度，并按要求建立台帐，实行出车审批制度。
3.公务接待费支出133.85万元，较上年压缩24.66%。
（四）办公经费支出
办公费支出。2015年部机关日常办公用品和办公设备由办公室行政后勤统一定点采购管理，结算时需附采购明细、各处室申报领用，根据使用情况，财务将办公费分摊至各项目经费进行核算。
印刷费支出。2015年部机关日常印刷费主要用于机关信封、信纸的印刷，以及文印室的日常支出。
邮电费支出。2015年部机关邮电费主要用于机关邮政邮寄费以及办公电话费的支出。
（五）会议费支出
2015年我部会议费支出严格按照有关规定执行，各类会议履行报批程序，实行定点制度，会议规模、地点、数量、参加对象、工作人员、经费使用等均严格按《湖南省省直机关会议费管理办法》执行。
（六）新增财政支出
为进一步调动各级统战部门和广大统一战线成员实施“同心工程”、投身“四同创建”的积极性，财政每年对全省统一战线实施“同心工程”的专项补助资金440万元已新增列入我部2015年预算，并已按时下拨至各项目。
（七）机构编制和工资管理
2015年我部认真落实中央《关于严禁超职数配备干部的通知》，深入整治“三超两乱”，积极规范机关编制职数管理，坚决杜绝了超编超职数配备干部、“吃空饷”等问题的发生。
财务部门在财政工资发放系统中对干部职工工资进行录入管理，每月按照干部部门提供的人事信息异动表进行工资的异动办理，每月数据都经过省人力资源社会保障厅与省财政厅共同审核后才予以确认发放。
五、绩效目标完成情况
1.全面推进“同心工程”。聚焦我省经济发展四大板块，服务“四个全面”和富民强省战略，不断深化和丰富“同心工程”品牌内涵。在长株潭片区，引导110多名党外知识分子、留学归国人员与非公企业深度对接，开展科技研发、技术创新和项目合作，转化科技成果40余项。在洞庭湖片区，组织各民主党派省委围绕生态经济区建设、长江经济带建设、湿地保护等课题与党派中央开展联合调研、技术攻关和项目合作。在湘南片区，协调引进30余个项目落户海联江华产业园，成立蓝山县华侨同心产业园；新捐建中小学图书馆（室）100所、农村卫生室20所；组织“狮心光明行”活动为150名贫困白内障患者免费手术。在大湘西片区，引导统一战线成员助推精准扶贫，深入推进“一家一”助学就业?同心温暖工程，筹集资金3000多万元，资助贫困学生7000多人；开展“省会名师进湘西”活动，以科技、金融、农林、教育等内容为主题培训近6000 人次，产生直接或间接经济效益5000余万元。市县统战部门协同推进“四同创建”活动，目前，全省统一战线正在创建的“同心园区”35个、“同心项目”110个、“同心社区”127个、“同心乡村”102个，为统一战线成员服务经济发展、促进社会和谐搭建了广阔的舞台。
2.加强党外代表人士队伍建设。一是开展大培训。在中央社院、清华大学、省社院等地举办“省直统一战线学习贯彻十八届四中全会精神服务全面依法治省专题研讨班”、省市统战系统领导干部学习贯彻中央统战工作会议精神培训班、社会组织统战工作试点单位负责人培训班、非公有制经济人士金融改革创新专题高级研修班等培训班。据统计，全年共举办各类培训班30期，其中主体培训班17期，协助各民主党派省委、省工商联举办各类培训班13期，培训人数2000余人次。二是实施“后备人选培养锻炼工程”。调整充实“百千万党外人才计划”名单，补充了一批优秀党外后备人才，建立了特约人员人才库和工商联、宗教团体后备人选队伍。目前，省级高层次党外代表人士及后备人选有142名，统一战线各领域党外代表人士及后备人选1095名，各类党外后备人才选10313名。
3.加强多党合作和政党协商。连续3年组织各民主党派省委、市委开展湘江流域重点污染源专项监督，形成高质量的调研报告，推动建立湘江流域重点污染源治理监督成果采纳落实与反馈机制，并列入各民主党派省委绩效评估指标。积极做好省委常委带头与党外人士联谊交友的服务工作，12名省委常委（不含省军区领导）每人联系1-3名高层次党外代表人士，累计与党外朋友见面谈心70人次，走访慰问38人次，委托调研12项，解决难题50余件；部机关干部累计走访党外朋友300余人次，开展联谊活动100余次，与近200名党外朋友谈心230余人次，协调解决难题130余件。
4.做好党外知识分子工作。积极做好传统领域党外知识分子以及留学人员、新媒体从业人员、新社会阶层人士等新三类人员的统战工作，协助举办第二届“青年海归发展论坛”，推动成立湖南省留学人员回国服务联盟，争取欧美同学总会在长沙建立“留学报国”基地。推动社会组织统战工作试点向全省拓展，省级试点单位由5家扩大到15家，市级试点单位遍布122个县市区，实现了四种社会组织试点类型全覆盖。
5.做好新形势下的民族宗教工作。全面推广南岳教风整治工作经验，深化各宗教教风创建活动，加强宗教场所规范化管理。配合省佛教协会、南京爱德基金会，开展宗教慈善活动，引导宗教界人士积极参与“同心工程”和精准扶贫工作；组织宗教界代表人士开展暑期谈心活动，进一步掌握宗教界各方面情况，凝聚代表人士思想共识；协助中央统战部做好民族宗教调训工作，先后承接新疆区委统战部民族干部培训班、科技援藏援疆培训班、全国伊斯兰教界中青年代表人士研讨班、第3期宗教界人士研究生班、第10期爱国宗教界人士研修班等部分课程和考察活动；先后接待吐鲁番爱国宗教人士赴湖南考察团、河北省委统战部天主教神职人员培训班来湘考察团、海南省佛教代表人士来湘考察团等，增进了湖南与兄弟省份民族宗教工作交流。
6.服务非公有制经济发展。在全省举办创新创业先进典型巡回报告98场，组织企业家作报告588人次，近20万人参加报告会，社会各界反响强烈，掀起“大众创业、万众创新”的热潮，得到省委、省政府主要领导高度肯定。组织开展“访民企、办实事、强信心”专题调研，省市县三级党委统战部、工商联联动，深入1500余家民营企业开展为期两个月的大走访，协调解决问题4000余件。开展省内外异地商会大走访，召开全省异地商会工作会议，积极推动统战工作向异地商会有效覆盖。成功举办第十一届湘台经贸交流合作会、2015湖南经济合作洽谈会暨第七届湘商大会，签约项目112个，总投资近900亿元。举办非公经济发展论坛暨侨领侨商三湘行活动，邀请海内外40个代表团，1200余名嘉宾、客商出席，签约项目106个，投资金额达617.6亿元，活动取得圆满成功。
7.加强港澳台海外统战工作。举行炎帝圣驾赴台巡境赐福大型活动，受到台湾基层民众热情追捧，增进了两岸同胞同根同源的共识，打造了湖南对台工作特有品牌。举办第九届黄埔论坛纪念抗日战争胜利暨台湾光复70周年，邀请台湾地区44名退役将领参加活动；组织作家赴台互访交流、湘剧《古画雄魂》入台演出、文化交流团入台参访，取得了很好的反响。2015年11月，省委常委、省委统战部部长黄兰香率省委统战部、省政府港澳办等单位负责同志开展“同心聚力、情系湖南”赴港澳推进之旅，为加强湖南与港澳地区的经贸文化交流牵线搭桥，打开了我省港澳统战工作新局面。
8.加强统战部门自身建设。继续完善统战领导体制和工作机制，推动市县基本实现“常委、组织部长、统战部长”和“常委、统战部长”任职模式，巩固大统战工作格局。深入开展“三严三实”专项教育，部长亲自动员开局，三位部领导分别作三个专题的辅导报告，部中心组及机关各支部围绕三个专题开展了学习研讨，有关做法获得省委督导组高度评价。扎实开展“一进二访”活动，组织部机关干部分两批到安化县黄石村扶贫点与村民同吃同住同劳动，省委常委、省委统战部部长黄兰香作为第一批队员亲自带队进村入户，深入到每一村组和老百姓家中访寒问苦，解决实际困难，并带领省直部门负责同志在安化县开展下访接访工作，面对面听取信访群众的诉求，商量解决问题的具体办法。
六、绩效评价结论
总体来看，2015年我部经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了显著的政治效益、经济效益和社会效益。在整体支出绩效管理方面，我部主要有以下经验做法：
1.精细管理，勤俭持家。我部大力推行科学化、精细化财务管理，把绩效理念贯穿到经费管理的全过程，构建绩效管理新机制，降低行政运行成本，如，充分发挥电子政务平台作用，精简机关编印刊物，深入推进无纸化办公；加强节能机关建设，更换节能灯泡、更换节水笼头、控制空调开闭时间、租赁绿化植物等，在机关内部形成节约光荣、浪费可耻的良好风尚。
2.制度理财，注重成效。为严格财经纪律，加强各项经费管理，我部根据中央、省委有关精神和文件规定，修订了《湖南省委统战部财务管理规定》和《湖南省委统战部专项资金管理办法》等规章制度，对专项资金的预算、实施、监督和检查等环节作了进一步的详细规定，确保经费开支始终围绕统战工作中心和年度绩效目标，集中力量办最要紧的事，有效提高了资金的使用效益，保证了各项工作任务的顺利完成。
3.严守纪律，厉行节约。一是认真执行中央和省委、省政府有关规定，严格控制论坛、庆典活动的数量和规模，2015年我部举办的非公经济论坛、黄埔军校纪念抗日胜利九十周年系列活动等皆符合实际工作需要，且经过省委、省政府审批后开展。二是坚持公务接待热情、简朴的原则，规范管理、从严控制公务接待费用，所有公务接待一律实行定点安排、严格标准、按财政规定结算、按规范程序审批，部领导更是以身作则、率先垂范，严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”的要求，在进一步压缩接待费用的基础上，体现了统战部门广交朋友、热情待客的优良作风。
七、存在的主要问题
一年来，我们在推进党的统一战线事业、围绕中心服务大局方面做了不少工作，在经费绩效管理方面做了一些努力，取得了一定的成绩。同时，我们也清醒地认识到，我们的工作与省委省政府的要求相比，与省直各兄弟单位相比，还有一定差距：
1.预算编制的精细度和预算支出的质量效率还有待进一步提高，还要在优化支出结构和提高效益上多下功夫。
2.内部管理和规范控制有待进一步提高。对单位经济活动内控还未实现的全面控制，还未贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程。
八、有关建议
1.完善经费支出绩效指标体系。对党委部门的绩效考核评价的方式还有待改进，考评细则还需不断完善，希望省委、省政府可以形成符合实际、涵盖各方、内容丰富、细化量化的绩效指标体系。
2.培育绩效管理文化。经费支出的绩效管理光靠办公室等个别部门的努力无法推动，希望上级能通过各种渠道强化绩效管理意识，扩大绩效管理的社会影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，才能推动预算支出绩效管理的更好发展。
中共湖南省委统战部
2016年6月20日
